目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

　　一、單位基本情況

　　北京市應對氣候變化管理事務中心是北京市生態環境局下屬全額撥款事業單位。主要職責是：承擔本市應對氣候變化相關規劃、制度、標準、技術等研究工作，承擔碳排放統計核算、清單編制、政策成效評估和應對氣候變化領域國際交流與項目合作、培訓等方面技術性、事務性工作，承擔碳排放權交易市場和重點碳排放單位管理的事務性工作。

　　北京市應對氣候變化管理事務中心內設5個科室，分別是綜合辦公室、統計核算室、政策研究室、碳交易管理室、科技與項目管理室。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計1551.14萬元，比上年減少170.82萬元，下降9.92%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2024年度本年收入合計1367.09萬元，比上年增加103.26萬元，增長8.17%。

　　1.財政撥款收入1351.06萬元，占收入合計的98.83%。其中：一般公共預算財政撥款收入1351.06萬元，占收入合計的98.83%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

　　2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

　　3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；

　　4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

　　6.其他收入16.03萬元，占收入合計的1.17%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2024年度本年支出合計1391.40萬元，比上年減少133.26萬元，下降8.74%，其中：基本支出966.10萬元，占支出合計的69.43%；項目支出425.30萬元，占支出合計的30.57%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計1351.06萬元，比上年增加110.05萬元，增長8.87%。主要原因：根據工作需要，增加了應對氣候變化管理事務相關經費。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出1318.26萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.21萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出123.26萬元，占本年財政撥款支出9.35%；衛生健康支出67.66萬元，占本年財政撥款支出5.13%；節能環保支出1127.13萬元，占本年財政撥款支出85.50%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2024年度年初預算0.40萬元，2024年度決算0.21萬元，完成年初預算的52.50%。

　　其中：

　　“進修及培訓”（款）2024年度年初預算0.40萬元，2024年度決算0.21萬元，完成年初預算的52.50%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求，培訓費等相應減少。

　　2、“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算122.43萬元，2024年度決算123.26萬元，完成年初預算的100.68%。其中：

　　“行政事業單位養老支出”（款）2024年度年初預算122.43萬元，2024年度決算123.26萬元，完成年初預算的100.68%。主要原因：受年中人員正常變動等影響，導致人員等經費相應調整。

　　3、“衛生健康支出”（類）2024年度年初預算65.30萬元，2024年度決算67.66萬元，完成年初預算的103.61%。其中：

　　“行政事業單位醫療”（款）2024年度年初預算65.30萬元，2024年度決算67.66萬元，完成年初預算的103.61%。主要原因：受年中人員正常變動等影響，導致人員等經費相應調整。

　　4、“節能環保支出”（類）2024年度年初預算1156.25萬元，2024年度決算1127.13萬元，完成年初預算的97.48%。

　　其中：

　　“環境保護管理事務”（款）2024年度年初預算1156.25萬元，2024年度決算1127.13萬元，完成年初預算的97.48%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求，相關經費等相應減少。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本單位無此項經費。

　　六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

　　本單位無此項經費。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出966.10萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經費財政撥款決算情況

　　本單位無此項經費。

　　二、機關運行經費支出情況

　　本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

　　三、政府采購支出情況

　　2024年度政府采購支出總額72.39萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出72.39萬元。授予中小企業合同金額72.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額71.63萬元，占政府采購支出總額的98.95%。

　　四、國有資產占用情況

　　截至12月31日，北京市應對氣候變化管理事務中心共有車輛0臺；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。

　　五、政府購買服務支出說明

　　本單位不屬于政府購買服務購買主體。

　　六、專業名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

　　7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。

　　8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費；社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。

　　9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　10.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）應對氣候變化管理事務（項）：反映應對氣候變化管理事務方面的支出。

第四部分  2024年度部門績效評價情況

　　項目支出績效自評表（詳見附件）。

附件：